增值 2024 pdf epub mobi 电子书
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增值 2024 pdf epub mobi 电子书 著者简介
梁雄,广西某大型集团审计负责人,长期从事内部审计实务工作,国际注册内部审计师(CIA),国际注册风险管理师(CRMA)等。拥有十多年集团公司内部审计实战经验,擅长集团公司的内部审计、风险管理、管理咨询等业务。任职的公司荣获“全国内部审计先进单位”称号,事迹入选《中国审计年鉴》等。在国内多家报刊发表多篇文章,著有审计博客系列文章“增值:集团公司内部审计实务与技巧”,曾疯狂传阅于网络及各大审计论坛,被审计界人士誉为“中国内部审计第一博”。
增值 电子书 图书目录
前言
第一章内部审计导论/1
第一节内部审计的概念/1
第二节内部审计的作用/3
第三节内部审计的发展/5
本章精粹/8
第二章内部审计范畴/9
第一节内部审计范围/9
第二节内部审计特性/11
第三节内部审计流程/14
本章精粹/14
第三章内部审计过程/16
第一节全面风险分析/16
第二节选择审计对象/20
第三节制订审计方案/24
第四节实施审计作业/36
第五节编制审计报告/47
第六节后续跟踪审计/59
第七节评估审计结果/62
本章精粹/63
第四章内部审计实务精要/64
第一节采购业务审计操作方案/66
第二节销售业务审计操作方案/79
第三节建设工程审计操作方案/86
第四节技改维修审计操作方案/95
第五节物流业务审计操作方案/101
第六节财务业务审计操作方案/108
第七节会计业务审计操作方案/116
第八节会计基础工作审计操作方案/121
第九节预算业务审计操作方案/128
第十节增值税业务审计操作方案/132
第十一节生产循环审计操作方案/137
第十二节材料仓库审计操作方案/142
第十三节辅助材料审计操作方案/148
第十四节固定资产审计操作方案/152
第十五节不良资产审计操作方案/157
第十六节合同业务审计操作方案/161
第十七节信息系统审计操作方案/166
第十八节内部控制审计操作方案/173
第十九节舞弊专项审计操作方案/182
第二十节贪污专项审计操作方案/189
第二十一节公司战略审计操作方案/195
第二十二节人力资源审计操作方案/200
第二十三节经理离任审计操作方案/206
第二十四节机构岗位审计操作方案/213
本章精粹/218
第五章常用的审计方法/223
第一节审核法/224
第二节分析法/227
第三节访谈法/231
第四节复算法/234
第五节观察法/235
第六节盘存法/239
第七节函证法/241
第八节穿行测试法/243
第九节顺查法/244
第十节逆查法/246
本章精粹/248
第六章常用的分析方法/251
第一节流程分析法/251
第二节分析性复核法/254
第三节审计抽样法/257
第四节风险评估法/264
第五节内控自评法/269
第六节问卷调查法/273
本章精粹/278
第七章内部审计实战技巧/281
第一节审计线索查找技巧/282
第二节访谈提问的技巧/285
第三节现金盘点技巧/289
第四节审计证据分析技巧/290
第五节确定审计重点与目标技巧/292
第六节审计程序编写技巧/296
第七节工作底稿编写技巧/300
第八节审计报告大纲编写技巧/303
第九节审计报告编写技巧/304
第十节审计资源整合技巧/307
第十一节提高审计效率技巧/309
第十二节审计质量控制技巧/313
本章精粹/315
附录Ⅰ年度内部审计计划表/317
附录Ⅱ内部审计各岗位职责表/318
附录Ⅲ《集团公司内部审计章程》/320
附录Ⅳ现场监察岗位职责/326
后记/329
参考文献/330
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发表于2024-12-23
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出版者:机械工业出版社
作者:梁雄
出品人:
页数:328
译者:
出版时间:2015-7
价格:49.00元
装帧:平装
isbn号码:9787111506027
丛书系列:财务知识轻松学
图书标签:
内审
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增值:集团公司内部审计实务与技巧
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对于所有内审人员都很适用,但是具体工作还需联系实际
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